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交控集团审计风控部到金鼎娱乐app指导内控建设工作
发布日期:2021-08-30 浏览:1578次

8月26日上午,集团公司审计风控部副部长郭延辉一行到金鼎娱乐app指导内控体系建设工作。金鼎娱乐app副总经理许占矿,金鼎娱乐app内控体系建设领导小组办公室成员及项目组成员参加会议。

会上,许占矿介绍了金鼎娱乐app内控体系建设工作的推进情况及整体建设思路。项目组负责人从制度梳理、部门访谈、穿行检查、缺陷诊断、流程图等方面介绍了具体工作开展情况。

在认真听取介绍后,郭延辉对内控体系建设的必要性和金鼎娱乐app下一阶段内控体系建设工作提出了建议。要结合实际,充分借鉴和汲取集团内其他单位的建设经验。要将规章制度、风险管理、合规要求嵌入业务流程,通过优化内部控制流程,把握制度核心条款,做好流程关键点控制。要加强成果统计,强化风险识别与聚焦,建立适用于金鼎娱乐app的常用法规库,切实提高内控建设成效。

会议还对内控建设要点、方法论、整体架构等进行了成果分享和经验交流。